北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局隶属于朝阳区人民政府，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导，机构性质为行政执法机构。依照《北京市城市管理相对集中行政处罚权》的规定，行使城管执法监察局职责权限内的在市容环境卫生管理、市政管理、公用事业管理、城市节水管理、园林绿化管理方面的处罚权，环境保护管理、城市河湖管理、施工现场管理、城市停车管理、交通运输管理方面的有关处罚权，以及工商行政管理方面对流动无照经营行为的处罚权，城市规划管理方面对违法建设的有关处罚权，旅游管理方面对无导游证从事导游活动行为的处罚权和市人民政府决定由城管执法机关集中行使的其它处罚权。
(二)部门决算单位构成
2018年度部门决算单位为北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局本级，1个行政单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10,158.566361万元，其中：本年收入10,157.737334万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余0.829027万元。在本年收入中，财政拨款收入10,157.737334万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计10,126.638708万元，其中：基本支出5,223.313547万元，占支出合计的51.58%；项目支出 4,903.325161万元，占支出合计的48.42%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余31.927653万元。
与2017年同期对比，本年收入增加169.607841万元， 增幅1.70%，本年支出增加106.070930万元，增幅1.06%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出10,126.638708万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出105.200000万元，占本年财政拨款支出1.04%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出91.144000万元，占本年财政拨款支出0.90%；文化体育与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出957.475964万元，占本年财政拨款支出9.46%；医疗卫生与计划生育支出281.975520万元，占本年财政拨款支出2.78%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出8,690.843224万元，占本年财政拨款支出85.82%；农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算105.200000万元，比2018年年初预算增加105.200000万元，增长100.00%。其中：
“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算105.200000万元，比2018年年初预算增加105.200000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于用电安全隐患整改项目。
2、“科学技术支出”(类)2018年度决算91.144000万元，比2018年年初预算减少15.324000万元，下降14.39%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算91.144000万元，比2018年年初预算减少15.324000万元，下降14.39%。 主要原因：主要用于城管综合平台项目系统维护，执法终端运营项目，同时减少车载监控设备运营项目。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算957.475964万元，比 2018年年初预算增加356.325964万元，增长59.27%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算526.382264万元，比2018年年初预算减少74.767736万元，下降12.44%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算431.093700万元，比2018年年初预算增加431.093700万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 281.975520万元，比2018年年初预算减少111.694480万元，下 降28.37%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算281.975520万元，比2018年年初预算减少111.694480万元，下降28.37%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 8,690.843224万元，比2018年年初预算增加525.406224万元，增长6.43%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算8,690.843224万元，比2018年年初预算增加525.406224万元，增长6.43%。主要原因：主要用于机构正常运转以及行政执法、拆除违法建设、城管执法等工作经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出5,223.313547万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数41.726611万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算62.902269万元减少21.175658万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数6.720000万元减少6.720000万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数41.726611万元，比2018年年初预算数56.182269万元减少14.455658万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数41.726611万元，比2018年年初预算数56.182269万元减少14.455658万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量21辆，车均运行维护费1.986981万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计566.592411万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局政府采购支出总额627.520405万元，其中：政府采购货物支出334.047494万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出293.472911万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额5,431.193880万元，其中：汽车21辆，335.865686万元；单价在50万元以上的通用设备6台(套)，1,790.890084万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，105.195626万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额1832.219000万元。评价结果：
1.城管执法装备购置项目(2个)，依据北京市城管执法局和北京市财政局联合下发《京城管发【2017】54》号采购标准执行，完善执法装备配备，保障我区高强度城管执法工作，保障城管执法高效开展。
2.公共事务协管经费项目(1个)，根据北京市朝阳区人民政府《关于印发朝阳区机关事业单位编制外用工管理暂行办法的通知》相关要求，我局共有201名编制外公共事务协管人员。2018年我局高效完成了对全区日常执法工作的指导、协调，对重点地区的集中执法整治，完成了各项重大活动保障的任务。完成了应急处突、拆违和施工工地管理等专业执法工作，聚力疏解非首都功能，提升整治城市管理水平，公共事务协管人员很好的发挥了协助管理作用。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目13个，决算金额1,876.085664万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。